內(nèi)部審計(jì)作為促進(jìn)國(guó)有企業(yè)規(guī)范運(yùn)營(yíng)的重要力量，對(duì)于推動(dòng)管理提升和效益增值有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。近年來(lái)，鑫泰集團(tuán)以內(nèi)部審計(jì)為抓手，以審計(jì)整改為切口，成立由集團(tuán)黨組織牽頭的內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，積極構(gòu)建“大監(jiān)督”格局，著力把好審計(jì)監(jiān)督關(guān)，持續(xù)以高質(zhì)量?jī)?nèi)審?fù)苿?dòng)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。自2020年起，鑫泰集團(tuán)已連續(xù)3年被泰州市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)評(píng)為“內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體”。

完善內(nèi)部審計(jì)制度

夯實(shí)基礎(chǔ)管理

為進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部審計(jì)法務(wù)工作，健全內(nèi)部審計(jì)制度體系，鑫泰集團(tuán)先后出臺(tái)《內(nèi)部審計(jì)管理制度（試行）（修訂版）》《內(nèi)部審計(jì)整改制度（試行）》及《法律事務(wù)管理制度（試行）》。內(nèi)部制度的出臺(tái)，進(jìn)一步強(qiáng)化了審計(jì)職能，豐富了審計(jì)視角，為規(guī)范有序開(kāi)展內(nèi)審工作，提升集團(tuán)合規(guī)管理水平提供了有力支撐。2023年，集團(tuán)審計(jì)法務(wù)部順利加入了泰州市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)，借助內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議和業(yè)務(wù)培訓(xùn)機(jī)會(huì)，加強(qiáng)與會(huì)員單位間的溝通交流、學(xué)習(xí)互鑒，積極推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則體系的建立完善，共同促進(jìn)內(nèi)審工作水平提升。

規(guī)范內(nèi)控運(yùn)營(yíng)過(guò)程

防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

規(guī)范審計(jì)立項(xiàng)、審計(jì)方案、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)報(bào)告等各環(huán)節(jié)，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正評(píng)價(jià)企業(yè)內(nèi)部控制和運(yùn)營(yíng)過(guò)程，充分發(fā)揮招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和招投標(biāo)評(píng)審小組職責(zé)，規(guī)范招投標(biāo)程序、嚴(yán)格合同管理、嚴(yán)控各類風(fēng)險(xiǎn)。2022年組織審計(jì)財(cái)務(wù)類項(xiàng)目7個(gè)，跟蹤審計(jì)142個(gè)項(xiàng)目，挽回?fù)p失1300余萬(wàn)元，組織評(píng)審會(huì)議11次，評(píng)審招標(biāo)文件44份，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題整改落實(shí)42個(gè)，整改完成率超90%。2023年上半年完成兩項(xiàng)重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題11個(gè)，目前均有序整改中。通過(guò)富有成效的內(nèi)部審計(jì)，有效推動(dòng)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)決策科學(xué)化、內(nèi)部管理規(guī)范化、風(fēng)險(xiǎn)防控常態(tài)化。

扎實(shí)做好審計(jì)整改

提高管理效益

堅(jiān)持一體推進(jìn)揭示問(wèn)題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革，突出審計(jì)成果運(yùn)用導(dǎo)向，注重對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題的綜合分析和系統(tǒng)研判，切實(shí)將整改成果有效轉(zhuǎn)化為治理效能，達(dá)到以審促改、以改促治的目的。加強(qiáng)審計(jì)整改清單管理，用好問(wèn)題清單、整改任務(wù)清單、整改結(jié)果清單、整改督促清單，實(shí)現(xiàn)審計(jì)全過(guò)程管控。對(duì)重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，集團(tuán)黨支部、董事會(huì)、經(jīng)理層加強(qiáng)聯(lián)席會(huì)商，根據(jù)實(shí)際情況提出操作性強(qiáng)的整改落實(shí)建議，推動(dòng)審計(jì)整改工作“結(jié)出碩果”。

下一步，鑫泰集團(tuán)將進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督作用，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)審工作，規(guī)范審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計(jì)結(jié)果利用效果，努力實(shí)現(xiàn)新時(shí)代內(nèi)部審計(jì)工作高質(zhì)量發(fā)展，保障國(guó)有企業(yè)各項(xiàng)事業(yè)更好更快發(fā)展。